Kursplan

Økt 1 (4t)

Modul 1 – AIS for Functional Use in R/3 (2t)

  • Oversikt over R/3-prosesser og tabeller som er relevante for revisjoner.
  • Innsamling av funksjonell bevisstgjørende gjennom klassiske SAP GUI-transaksjoner.

Modul 2 – Prosessorientert tilgangskontroll (2t)

  • Rolledesign og tilgangskontroll ved bruk av PFCG og SU01.
  • SU53 og SUIM for rask diagnose.
  • RACI-matrise per prosess og "pragmatisk" SoD.

Økt 2 (4t)

Modul 3 – FI/CO med Fokus på Kontroll (2t)

  • OB52, toleranser og regnskapsautorisasjoner.
  • Godkjenning av journalposter og bevisstgjørende via klassisk workflow.
  • Sporebarhet av endringer i regnskapsmasters og bankkontoer.

Modul 4 – MM/SD med Fokus på Kontroll (2t)

  • MM: Innkjøpsfrigivelsesstrategier, prisendringer og vilkår.
  • SD: Kredittgrenser, pris- og rabattvilkår.
  • Bevisstgjørende gjennom endringsdokumenter, logger og rapporter.

Økt 3 (4t)

Modul 5 – Logger og Operativ Bevisstgjørende (3t)

  • SM20 (hvem, hva, når) i funksjonelle tilfeller.
  • SCU3: endringer i masterdata (leverandører, kunder, materialer, vilkår).
  • STAD/ST03N: analyse av transaksjonsutførelser.
  • Eksportering (ALV/CSV/PDF) og samling av vedlegg.

Modul 6 – Kvalitet og Testing (1t)

  • Testtilfelledesign med godkjenningskriterier og minimal bevisstgjørende.

Økt 4 (4t)

Modul 7 – Praktisk Prosessorientert Laboratorium (3t)

  • Mini-prosjekt: Innkjøps- og salgssyklus med unntakstilfeller.
  • Innsamle bevisstgjørende og samle en saksmappe.

Modul 8 – Avslutning og Overføring til Drift (1t)

  • Operativ sjekkliste og periodisk kontrollplan.
  • God praksis for revisjoner og reguleringer.

Leveranser:

  • Testtilfellemaler + RACI/SoD-matriser.
  • Basisrapportsett (SUIM, SM20, SCU3, ALV-lister).

Oppsummering og Neste Skritt

Krav

  • Funksjonell erfaring i FI/MM/SD
  • Tilgang til en testklient (mandante de pruebas)
  • Kjennskap til grunnleggende audit- eller kontrollkonsepter er fordelaktig

Målgruppe

  • Funksjonelle konsulenter (FI/MM/SD)
  • Interne kontroll- og samtykkespesialister
  • SAP-businessprosesseiere
 16 timer

Antall deltakere


Pris per deltaker

Referanser (4)

Kommende kurs

Relaterte kategorier