Kursplan
Sessjon 1 (4t)
Modul 1 – Grunnleggende R/3 for revisorer (2t)
- Grunnleggende arkitektur (ABAP-stakk, SAP GUI, klientkonsept).
- Viktige forskjeller fra gamle systemer (modulært design: FI, MM, SD).
- Klassiske transaksjoner og navigasjon til revisjonsformål.
Modul 2 – Tilgang, roller og grunnleggende SoD (2t)
- Brukerhåndtering og autorisasjoner med PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Rolledesign og vanlige audit-relevante funksjoner.
- Grunnleggende SoD-matrise og typiske funn (for eksempel fakturaoppretting og godkjenning i samme rolle).
Sessjon 2 (4t)
Modul 3 – Sikkerhetslogg og spor (3t)
- Sikkerhetsauditlogg (SM19/SM20): aktivering, filtrering og rapportgenerering.
- STAD og ST03N: bruksstatistikk, økter og arbeidsbelastningsanalyse.
- Gode praksiser for bevisbevaring og eksport.
Modul 4 – Konfigurasjonendringer og følsomme data (1t)
- SCU3 (endringsdokumenter) og SCC4 (klientinnstillinger).
- Kritiske systemparametere (RZ10/RZ11): identifikasjon og overvåkning.
Sessjon 3 (4t)
Modul 5 – Prosesskontroller (FI/MM/SD) i R/3 (4t)
- FI: toleranser, OB52 (posteringsperioder), journalpostgodkjenninger.
- MM: frigivelsesstrategier, innkjøpsordrelimitter, enkeltleverandørkontroller.
- SD: kredittgrenser, prisforslag, betingelsesovervåkning.
- Auditprøveteknikker for prosessprøving.
Sessjon 4 (4t)
Modul 6 – Omfattende laboratorium + rapport (3t)
- Gjennomgang av roller og autorisasjoner for en kritisk bruker.
- Spore operasjoner (innkjøp/salg) og få auditbevis (SM20/SCU3).
- Dokumenter funn med skjermbilder og eksporteringer.
- Forberedelse av arbeidspapirer og sporbarhet.
Modul 7 – Avslutning og handlingsplan (1t)
- Interne kontrollsjekkliste i R/3.
- Prioritering av funn og anbefalinger.
Leveranser:
- Sjekkliste med 20+ kontroller (FI/MM/SD).
- Hurtigveiledning til SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Oppsummering og neste skritt
Krav
- Forståelse av grunnleggende revisjonsprinsipper
- Erfaring med SAP-systemer
- Kjennskap til samtykkes- og kontrollrammeverk
Målgruppe
- Revisorer
- Spesialister i intern kontroll
- SAP-sikkerhetskonsulenter
- Samtykkesoffiserer
Referanser (4)
Lærer kunnskap
Collin Sampson
Kurs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Maskinoversatt
Jeg likte at treneren var veldig fleksibel og tilbød informasjon om emner som ikke var inkludert i det initielle materialet. Jeg likte hans erfaring fra andre prosjekter og tipsene og trikkene som resultat av denne erfaringen. Trekningen var interaktiv, og selv om øvingene var forhåndsdefinerte, kunne vi føre øvingen i en annen retning enn tidligere definert.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Kurs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Maskinoversatt
Vi har lært så mange ting vi ikke visste før.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Kurs - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Maskinoversatt
Ayman var en meget god instruktør. Han forklarte våre tvil og var veldig lett å forstå. Han ga tilfredsstillende svar på alle spørsmålene vi stilte.
Anna Bytnar - ABB
Kurs - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Maskinoversatt