Kursplan
Sessjon 1 (4t)
Modul 1 – Grunnleggende R/3 for revisorer (2t)
- Grunnleggende arkitektur (ABAP-stakk, SAP GUI, klientkonsept).
- Viktige forskjeller fra gamle systemer (modulært design: FI, MM, SD).
- Klassiske transaksjoner og navigasjon til revisjonsformål.
Modul 2 – Tilgang, roller og grunnleggende SoD (2t)
- Brukerhåndtering og autorisasjoner med PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Rolledesign og vanlige audit-relevante funksjoner.
- Grunnleggende SoD-matrise og typiske funn (for eksempel fakturaoppretting og godkjenning i samme rolle).
Sessjon 2 (4t)
Modul 3 – Sikkerhetslogg og spor (3t)
- Sikkerhetsauditlogg (SM19/SM20): aktivering, filtrering og rapportgenerering.
- STAD og ST03N: bruksstatistikk, økter og arbeidsbelastningsanalyse.
- Gode praksiser for bevisbevaring og eksport.
Modul 4 – Konfigurasjonendringer og følsomme data (1t)
- SCU3 (endringsdokumenter) og SCC4 (klientinnstillinger).
- Kritiske systemparametere (RZ10/RZ11): identifikasjon og overvåkning.
Sessjon 3 (4t)
Modul 5 – Prosesskontroller (FI/MM/SD) i R/3 (4t)
- FI: toleranser, OB52 (posteringsperioder), journalpostgodkjenninger.
- MM: frigivelsesstrategier, innkjøpsordrelimitter, enkeltleverandørkontroller.
- SD: kredittgrenser, prisforslag, betingelsesovervåkning.
- Auditprøveteknikker for prosessprøving.
Sessjon 4 (4t)
Modul 6 – Omfattende laboratorium + rapport (3t)
- Gjennomgang av roller og autorisasjoner for en kritisk bruker.
- Spore operasjoner (innkjøp/salg) og få auditbevis (SM20/SCU3).
- Dokumenter funn med skjermbilder og eksporteringer.
- Forberedelse av arbeidspapirer og sporbarhet.
Modul 7 – Avslutning og handlingsplan (1t)
- Interne kontrollsjekkliste i R/3.
- Prioritering av funn og anbefalinger.
Leveranser:
- Sjekkliste med 20+ kontroller (FI/MM/SD).
- Hurtigveiledning til SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Oppsummering og neste skritt
Krav
- Forståelse av grunnleggende revisjonsprinsipper
- Erfaring med SAP-systemer
- Kjennskap til samtykkes- og kontrollrammeverk
Målgruppe
- Revisorer
- Spesialister i intern kontroll
- SAP-sikkerhetskonsulenter
- Samtykkesoffiserer
Referanser (4)
Lærer knolage
Collin Sampson
Kurs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Maskinoversatt
Jeg likte det faktum at treneren var veldig fleksibel og tilbød informasjon om emner som ikke var inkludert i det innledende materialet. Jeg likte erfaringen hans i andre prosjekter, og tipsene og triksene resulterte fra denne erfaringen. Treningen var interaktiv og selv om øvelsene var forhåndsdefinerte kunne vi ta øvelsen i en annen retning enn tidligere definert.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Kurs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Maskinoversatt
We have learnt so many things that we didn't know before.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Kurs - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Ayman was a very good trainer. He explained our doubts and was very easy to understand. He gave satisfactory answer to all questions we raised.